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個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得年度匯繳申報中此虧損明細表各列怎么填
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你今年是剛開業(yè)第一年嗎？
02/19 09:14
84785040 
02/19 09:20
今年2023年度盈利了，之前5年(18-22年)均為虧損
王曉曉老師 
02/19 09:26
先把2018-2023前三列按實際數(shù)據(jù)填好
84785040
02/19 09:39
因為前5年都是虧損那第1列是填負數(shù)嗎？
王曉曉老師
02/19 09:40
是的前5年的前三列是一樣的數(shù)據(jù)，都是負數(shù)
84785040
02/19 09:52
第1列填成負數(shù)后第2例會自動生成正數(shù)，怎么辦呢
王曉曉老師
02/19 09:55
沒事，是這樣的，可以的
王曉曉老師
02/19 09:56
發(fā)個圖給你按這個圖填
84785040
02/19 09:56
第3例也只能填正數(shù)，可以給我一個補虧的示范表嗎
王曉曉老師
02/19 09:57
發(fā)給你了，你按上邊那個圖填
84785040
02/19 10:04
最后1列的第一行"--"這樣是2018年未彌補完的不可結(jié)轉(zhuǎn)嗎
王曉曉老師
02/19 10:07
不可以了，最多彌補5年的
84785040
02/19 12:16
23年的前5年來算應該是包含了18年的，那么最后一列的第一欄如果彌補完了應該是零 ，沒有彌補完的話 應該還有有可結(jié)轉(zhuǎn)下年的數(shù)，是嗎
王曉曉老師
02/19 12:28
用完了就是0.沒用完的到2023年正好5年，沒得往后結(jié)轉(zhuǎn)的了
84785040
02/19 12:36
就是說23年的盈利可以去彌補18年的虧損，就算沒有彌補完18年的虧損 ，其結(jié)佘也不能再結(jié)轉(zhuǎn)到24年了對吧？
王曉曉老師
02/19 12:37
是的，就是這個意思了
84785040
02/19 12:46
個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得A表(預繳表)季報時可以彌補以前年度虧損嗎？我們是在23年第4季度出現(xiàn)盈利的
王曉曉老師
02/19 12:48
一般情況呀你匯算清繳過后，后續(xù)再申報會自動帶出彌補虧損金額
84785040
02/19 12:55
22年的肯定是做過匯算的 ，23年第四季度出現(xiàn)盈利申報時并沒有見自動帶出可彌補虧損額，是否因為是經(jīng)營所得所以不會自動帶出，但手動可以填寫 。
王曉曉老師
02/19 13:06
不自動帶出應該就是季度申報不能彌補了，具體咨詢下稅局了要
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