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制造業(yè)進項稅額加計抵減5％，在附表四加計抵減情況，一般項目加計抵減計算那里，本期發(fā)生額和本期調(diào)減額是填什么數(shù)據(jù)
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你好，本期發(fā)生額填寫進項稅額乘以5%
調(diào)減是進項轉(zhuǎn)出填寫的，這里沒有轉(zhuǎn)出的不用填寫，
如果需要抵扣，在實際抵扣金額里面填寫。
02/19 09:32
84784992 
02/19 09:39
我們公司是制造業(yè)，出來這個東西用不用管
84784992
02/19 09:40
制造業(yè)需要填寫聲明嗎？
郭老師 
02/19 09:42
需要的需要去填寫。
84784992
02/19 09:44
制造業(yè)不是屬于生產(chǎn) 生活性服務(wù)業(yè)，那這里怎么填呢
郭老師
02/19 09:45
你好，你不填寫這個保存不了，你可以試一下的，是灰色的填寫不了。
84784992
02/19 09:46
不是灰色，就是這里彈出來這個說沒有加計抵減聲明
郭老師
02/19 09:47
你好，我記得我們這邊也需要填寫生產(chǎn)加計扣除聲明的。你不填寫，你看下你能申報嗎
郭老師
02/19 09:47
你打開進去看一下，里邊有單獨填寫的地方。
84784992
02/19 09:48
出來這個
84784992
02/19 09:50
沒有制造業(yè)的選項
郭老師
02/19 09:53
你，你確定你們單位是工業(yè)的嗎？
84784992
02/19 09:55
高新技術(shù)企業(yè)，沒填那個聲明就填不了數(shù)
郭老師
02/19 09:57
你好，他不光是高新技術(shù)，他還得是制造行業(yè)才行。
郭老師
02/19 09:57
單會有加工車間嗎？如果有的話，你問一下你稅務(wù)局吧。
84784992
02/19 09:58
有允許抵扣，是制造行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)，怎么就填不了表
郭老師
02/19 10:04
你找你稅務(wù)局那邊讓那邊給你維護一下的，你們在那個名單里面嗎？
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