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月末，進(jìn)項稅額比銷項多 怎么做分錄？

84784954| 提問時間：02/19 11:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不需要做分錄 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
02/19 11:23
84784954
02/19 11:24
不做分錄，銷項和進(jìn)行的余額就掛著嗎
家權(quán)老師
02/19 11:26
是滴，就是那樣子的哈
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