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問題已解決
邏輯上應該看本期應補退稅額的 期末未繳稅額就是上個月應交未交的稅款，當月的稅款次月繳納，在當月就是應交未交，次月繳納就可以了 本期本期應補退稅額就是需要繳納的稅款，老師，這句話，期末未繳稅額是下個月要交的稅的？本期本期應補退稅額就是需要繳納的稅款這個是交的上月的期末未繳稅？？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 本期本期應補退稅額就是需要繳納的稅款，所屬期2023.12月，這個繳的是幾月份
02/19 23:06
84784975 
02/19 23:24
老師，202312月份申報表，所屬期12月份
84784975
02/19 23:26
還有個問題，12月份申報表，里面的32行期末未繳稅，本月計提，1月繳納，那么，有兩筆數(shù)都1月份扣？？？
84784975
02/19 23:33
怎么不合并在一塊
84784975
02/19 23:34
但是附加稅是以34行那個算的
84784975
02/19 23:55
是以34行本期的增值稅算的，32行是期未未交稅費，這個怎么看以前的還沒有交，每個月都算好的，
84784975
02/20 00:04
老師，期初多交-427022.09，本期已交稅額116600.33我們已經(jīng)多交了這么多為啥不沖減呢，邏輯上應該是期末未繳稅額79357.51
84784975
02/20 00:06
32怎么多了以前年度
84784975
02/20 09:25
這個從哪里著手，我這會有一整年的報表
84784975
02/20 09:26
2022.12月31行欠繳0，到2023.1月31行欠繳就是335639.33，不知道這個數(shù)字怎么來的
84784975
02/20 09:34
31行交的延緩的稅
王曉曉老師 
02/19 22:37
同學你好，你說的是增值稅申報表嗎？
王曉曉老師
02/19 23:21
繳的就是12月的呀，但因為你是1月申報的12月的，所以銀行扣款是1月扣
王曉曉老師
02/19 23:28
是的，交的是2023.12月的稅款
王曉曉老師
02/19 23:37
附加稅是在增值稅的基礎上算的，不合并，附加稅跟后邊一個附表對應
王曉曉老師
02/19 23:43
32跟34比多了什么，多了以前月度的，不全是當月的
王曉曉老師
02/19 23:57
32行一般企業(yè)都會交的
王曉曉老師
02/19 23:57
你賬面當月數(shù)對的是34行數(shù)
王曉曉老師
02/20 04:48
因為我看不到你的報表，之前多交的會沖減
王曉曉老師
02/20 11:24
31行反映納稅人本期實際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額，但不包括繳納入庫的查補增值稅額。
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