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老師,收到預收賬款,對方公司注銷了不用開票了,要怎么做分錄沖掉預收賬款???

84785010| 提問時間:02/20 09:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你們有給貨物給對方嗎?
02/20 09:13
84785010
02/20 09:13
是給他們做勞務的
84785010
02/20 09:14
他們轉過來是人工費的
宋生老師
02/20 09:15
你好,你們已經(jīng)提供了勞務給他們了,對嗎?
84785010
02/20 09:15
是的,提供了勞務
84785010
02/20 09:16
本來叫我們開票,但是他們公司現(xiàn)在注銷了,不開了
宋生老師
02/20 09:16
你好,這個沒關系,你做不開票收入就可以了。
84785010
02/20 09:18
不開票收入,我申報增值稅,比如我收到79萬,我能分次申報嗎?季度不超30的報可以嗎?
84785010
02/20 09:19
因為是21年的了
84785010
02/20 09:19
一直掛著
宋生老師
02/20 09:22
您好!嚴格來說應該按實際來,看實際是一次取得的,還是分次取得的?,但是實際操作中的話就企業(yè)自己決定的。
84785010
02/20 09:25
他是一次性轉79萬
宋生老師
02/20 09:27
你好,你給他提供勞務是提供了幾個月?是一個月就做完了,還是做了幾個月?
84785010
02/20 09:28
幾個月的
宋生老師
02/20 09:29
你好,這樣子的話,你可以分幾個月來記錄
84785010
02/20 09:31
好的,嗯嗯
宋生老師
02/20 09:33
你好!歡迎下次再來探討
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