問題已解決

購買原材料，供應商開具的專用發(fā)票金額開多了，開多的金額準備讓供應商下次再少開，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)認證，多開的金額怎么處理。

84784991| 提問時間：2018 03/28 18:37
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，多開的金額，記入應付賬款處理。
2018 03/28 18:41
84784991
2018 03/28 19:14
借方呢？材料入庫單金額沒有那么多
王雁鳴老師
2018 03/28 19:18
您好，借：在途物資（多出部分），原材料，應交稅費-應交增值稅-進項（一般納稅人的，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款，應付賬款等科目。
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