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老師，處置公司固定資產(chǎn)我們開了專票，做收入確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎？我按照處置固定資產(chǎn)方式做賬務(wù)，沒做收入確認(rèn)銷項(xiàng)稅

84785020| 提問時(shí)間：02/20 15:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是滴，需要按銷售確認(rèn)增值稅的
02/20 15:13
84785020
02/20 15:15
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個(gè)做完那還用把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理嗎？不用做了吧
家權(quán)老師
02/20 15:16
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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