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現(xiàn)在申報1月增值稅,12月未交稅費填25欄,已經(jīng)交了填30欄?31欄是1月要交的稅?

84785045| 提問時間:02/20 15:50
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師五科合格
1、主表第36項“期初未繳查補稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末未繳查補稅額”。該數(shù)據(jù)與主表第25項“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”欄數(shù)據(jù)之和,應(yīng)與“應(yīng)交稅金——未交增值稅”明細(xì)科目期初余額一致。 2、第25行:“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”是你上月申報表的24行“應(yīng)納稅額合計”,一般情況下應(yīng)與第30行本月“本期繳納上期應(yīng)納稅額”一致。
02/20 15:52
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