問(wèn)題已解決

你好老師，去年暫估的人工費(fèi)是10萬(wàn)，發(fā)票對(duì)方開(kāi)了，一直沒(méi)給。年后對(duì)方給了發(fā)票20萬(wàn)，我是這樣做賬嗎：借xx費(fèi)用-10萬(wàn)，貸應(yīng)付暫估-10萬(wàn)。借以前年度損益調(diào)整10萬(wàn) xx費(fèi)用10萬(wàn)，貸應(yīng)付20萬(wàn)

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/20 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)不對(duì)借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)。
2024 02/20 16:00
84785006
2024 02/20 16:04
哦哦對(duì)，跨年了不能沖銷了。就是借應(yīng)付暫估10萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)。借以前年度損益10萬(wàn)，xx費(fèi)用10萬(wàn)，貸應(yīng)付20萬(wàn)。這樣就行是嗎老師
郭老師
2024 02/20 16:05
是的，對(duì)的，是的是的是的。
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