問題已解決

老師你好,近兩天聽說才知道貸款發(fā)票不能開專票,23年公司收到了貸款利息的專票,為什么銀行可以開貸款利息的專票呢?

84784976| 提問時(shí)間:02/20 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以開專票,只不過是他是沒法抵扣增值稅的,因?yàn)殚_專票里面沒有規(guī)定這個(gè)業(yè)務(wù)不允許開。
02/20 16:02
84784976
02/20 16:19
那我23年入了進(jìn)項(xiàng)稅且已申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整呢?
郭老師
02/20 16:20
你好,你抵扣了增值稅的嗎?
郭老師
02/20 16:20
如果是的話,需要修改增值稅申報(bào)表附表二,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫,然后借利潤分配未分配利潤,待應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,匯算清繳,納稅調(diào)減。
84784976
02/20 16:26
這個(gè)稅務(wù)局能查出來嗎?
郭老師
02/20 16:27
可以的,可以查到的。
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