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1 月新注冊小規(guī)模酒業(yè)公司，1 月收到酒貨款，顧客不要發(fā)票，會計怎么處理做賬？可以 2 月補開發(fā)票做賬么？
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同學你好。入賬也是主營業(yè)務收入 及應交稅費 申報填在未開票收入即可
02/20 22:54
84784962 
02/20 23:01
可以 2 月補開發(fā)票做賬么？1 月憑證已經(jīng)做完了，1 月做的借銀行存款，貸應收賬款。2 月補開了，可以做借應收賬款，貸主營業(yè)務收入和應交稅費么
cassie 老師 
02/20 23:03
額 邏輯不是很對哈。應該先確認收入再應收哈。如果是小規(guī)模 納稅申報按季度的。不會影響納稅征期那可以調(diào)整一月份的這個憑證。
84784962
02/20 23:08
那我可以拿 2 月開的發(fā)票附在 1 月這個記賬憑證后面？直接 1 月做借銀行存款，貸主營業(yè)務收入和應交稅費。2 月不用做這個憑證了？
84784962
02/20 23:09
2 月我補開的這個發(fā)票不應該也要做個憑證么？咋做啊？
cassie 老師
02/20 23:14
第一個是對的 如果在一月入賬是這樣的。不是必須開發(fā)票附憑證的。申報的時候?qū)懺谖撮_票收入
84784962
02/20 23:16
我 2 月補開發(fā)票了，小規(guī)模季度申報的，應該不要申報未開票收入了吧？
cassie 老師
02/20 23:18
是的 那就把發(fā)票附在憑證后就行
84784962
02/21 08:46
1 月還要做借主營業(yè)務成本，貸庫存商品么？
cassie 老師
02/21 09:01
當然了 同學 確認收入的同事 需要結(jié)轉(zhuǎn)對應成本哈
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