問(wèn)題已解決

老師 去年賬上有調(diào)過(guò)以前年度損益，所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表勾結(jié)關(guān)系和利潤(rùn)表不平，但是今年24年沒(méi)有調(diào)，還是會(huì)因23年調(diào)過(guò)的賬一直處理不平狀態(tài)嗎

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/21 11:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不會(huì)的，24年沒(méi)調(diào)就正常了
2024 02/21 11:19
84784998
2024 02/21 11:21
剛?cè)胪曩~，然后我看資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表的勾結(jié)關(guān)系不平這會(huì)是因?yàn)槭裁丛蚰?/div>
家權(quán)老師
2024 02/21 11:22
要看今年是否調(diào)整了利潤(rùn)分配？
84784998
2024 02/21 11:22
今天年就是沒(méi)有調(diào)的
家權(quán)老師
2024 02/21 11:25
那么就看未分配利潤(rùn)的金額和科目余額表的余額是否相等？
84784998
2024 02/21 11:26
老師 您幫我看下這兩張表是什么原因
家權(quán)老師
2024 02/21 11:29
看不出的，自己要查賬才行的哈。期末數(shù)怎么能跟本年累計(jì)比？
84784998
2024 02/21 11:31
這個(gè)期末數(shù)現(xiàn)在就是24年1月的期末數(shù)，按理說(shuō)沒(méi)有調(diào)賬的話那么這個(gè)凈資產(chǎn)合計(jì)應(yīng)該是等于業(yè)務(wù)活動(dòng)表的變動(dòng)額的，那現(xiàn)在看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)好像是按23年的來(lái)累計(jì)的
家權(quán)老師
2024 02/21 11:35
要查你的差額來(lái)源，單看報(bào)表看不出的哈。就看凈資產(chǎn)的明細(xì)賬
84784998
2024 02/21 11:41
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的限定性資產(chǎn)和非限定資產(chǎn)期末數(shù)，直接用期初的加上1月發(fā)生的來(lái)取的數(shù)，所以這對(duì)不上，那這樣下去不是一直都對(duì)不上嗎
家權(quán)老師
2024 02/21 11:49
只要賬沒(méi)錯(cuò)，資產(chǎn)負(fù)債表是平的，就對(duì)了哈，那個(gè)沒(méi)有平正常
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