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23年5月份個(gè)稅申報(bào)6萬，實(shí)際發(fā)放6萬 但是做賬的時(shí)候做了2萬 如何處理

84785026| 提問時(shí)間：2024 02/21 11:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是哪個(gè)錯(cuò)了，2萬還是6萬
2024 02/21 11:44
84785026
2024 02/21 11:45
做了2萬的賬錯(cuò)了 現(xiàn)在是要補(bǔ)賬
宋生老師
2024 02/21 11:53
你好！你2萬則呢么做的分錄，就補(bǔ)做4萬就好了
84785026
2024 02/21 11:57
補(bǔ)刀利潤分配未分配利潤里面嗎
宋生老師
2024 02/21 11:57
你好！是的，正規(guī)的是先以前年度損益調(diào)整，然后再轉(zhuǎn)到未分配
84785026
2024 02/21 12:00
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-老板 后面付一張工資明細(xì) 這樣嗎
宋生老師
2024 02/21 12:03
你好！是的，就是這樣了
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