問(wèn)題已解決

我們是外貿(mào)企業(yè)： 借：庫(kù)存商品--X產(chǎn)品 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅補(bǔ)貼款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅補(bǔ)貼款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）科目余額這個(gè)數(shù)據(jù)一直是累計(jì)的，不用抵消嗎？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/21 12:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)和出口退稅可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣就沒(méi)有余額。
2024 02/21 12:31
84784982
2024 02/21 13:01
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)？
郭老師
2024 02/21 13:04
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅出口退稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784982
2024 02/21 13:18
好的謝謝
郭老師
2024 02/21 13:18
不用客氣，工作愉快
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