問(wèn)題已解決

2月份發(fā)1月份工資 把12月份未計(jì)提的補(bǔ)發(fā)上 這個(gè)補(bǔ)發(fā)的工資怎么做賬

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：02/21 15:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你要補(bǔ)充計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
02/21 15:24
84784959
02/21 15:24
麻煩來(lái)個(gè)完整的計(jì)提和發(fā)放
宋生老師
02/21 15:26
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84784959
02/21 15:27
那借方以前年度損益怎么處理
宋生老師
02/21 15:32
你好！結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784959
02/21 15:32
是直接結(jié)轉(zhuǎn) 還是等月底的
84784959
02/21 15:37
以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目 在科目上沒(méi)有 建立的話 科目編碼是多少 屬于損益類嘛
宋生老師
02/21 15:40
你好！一般是月底結(jié)轉(zhuǎn)了。 以前年度損益調(diào)整」是一個(gè)損益類的會(huì)計(jì)科目,代碼為6901
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