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問題已解決
老師，我是購買方，23年收到專票入賬并抵扣了，現(xiàn)在收到這張發(fā)票的紅字發(fā)票，帳務上要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
之前藍字發(fā)票的分錄，做一摸一樣的，金額負數(shù)
02/21 15:38
84785023 
02/21 16:00
不用做進項稅額轉出嗎？
小菲老師 
02/21 16:01
同學，你好
不用的，申報的時候，填在進項稅額轉出里面
84785023
02/21 16:03
老師，那我以前做了成本，現(xiàn)在要通過以前年度損益調整這個科目來沖去年的成本嗎？
小菲老師
02/21 16:04
同學，你好
不需要通過以前年度損益調整
84785023
02/21 16:08
和以前藍字發(fā)票做一樣，只是做成負數(shù)，這樣子我的這個材料就是負數(shù)了，難不成轉個負成本？
小菲老師
02/21 16:09
同學，你好
嗯嗯，是的
84785023
02/21 16:09
好的，謝謝老師
小菲老師
02/21 16:10
不客氣，祝工作順利
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