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問(wèn)題已解決
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還怎么做賬？報(bào)稅的時(shí)候填哪里？？
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退手續(xù)費(fèi)
借：銀行存款
貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入? 未開(kāi)票收入申報(bào)
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）
其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+稅率）
獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
申報(bào)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的工資從其他扣除里邊減去
02/22 14:54
84784979 
02/22 14:55
報(bào)稅的時(shí)候怎么填
家權(quán)老師 
02/22 14:56
就是填在未開(kāi)票收入列
84784979
02/22 14:57
那銷售額填多少
家權(quán)老師
02/22 14:57
就是做的其他業(yè)務(wù)收入金額
84784979
02/22 15:01
但是我有一部分未開(kāi)票收入的稅額是0.13 那兩個(gè)填在一起？？
家權(quán)老師
02/22 15:01
那個(gè)稅率是6%是服務(wù)，不是13%，
84784979
02/22 15:11
我的意思是 我們有公司有一部分是未開(kāi)票收入 稅率是13% 我正常也會(huì)填上去 然后加上這個(gè)6%的也填上去 就是跳出來(lái)稅率不對(duì)
家權(quán)老師
02/22 15:13
你把這個(gè)6%的部分填在服務(wù)列，不是貨物那列
84784979
02/22 15:32
我們是留抵稅 我現(xiàn)在按照你說(shuō)的 把6%填在了服務(wù)列 為什么這部分6%沒(méi)有在主表合并到期末留抵稅額 在期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）里面
家權(quán)老師
02/22 15:37
檢查一下填報(bào)前后的應(yīng)交稅金的變化
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