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實(shí)務(wù)
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老師好！第四季度申報(bào)增值稅稅金3670.22，沒計(jì)提，1月扣款。現(xiàn)1月憑證怎么做？
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要在12月計(jì)提的，不然沒法做
02/22 15:15
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02/22 15:18
第四季度的報(bào)表己申報(bào)？
家權(quán)老師 
02/22 15:20
沒事的，以年度報(bào)表為匯算的基礎(chǔ)
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02/22 15:21
那我現(xiàn)在需要在12月補(bǔ)計(jì)提的憑證號(hào)？
家權(quán)老師
02/22 15:23
是的，就是那樣子的
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02/22 15:27
我當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)申報(bào)有問題，申報(bào)金額是3680.6實(shí)際是3670.22，后面重新申報(bào)，稅局已在2月時(shí)退回多收款10.38，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的憑證和實(shí)際付款的憑證怎么做？
家權(quán)老師
02/22 15:29
按實(shí)際支付的金額計(jì)提，差額就在借方
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