問(wèn)題已解決

老師，代賬公司做的賬，每個(gè)月都把庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)了，但實(shí)際還有庫(kù)存，導(dǎo)致賬實(shí)不符，這樣怎么處理？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 18:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有出庫(kù)單嗎？如果有的話，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行。
02/22 18:43
84784988
02/22 18:44
老師，是代賬公司給多結(jié)賬了，賬面庫(kù)存0，實(shí)際庫(kù)存有
郭老師
02/22 18:47
他后面結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用的哪個(gè)原始憑證，如果是錯(cuò)誤的出庫(kù)單的話，你用正確的，然后紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784988
02/22 18:49
老師，這樣企業(yè)所得稅就要補(bǔ)繳了是吧
郭老師
02/22 18:50
如果之前抵扣 你調(diào)增之后有盈利的需要交稅
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