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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)這兩張表上的兩個(gè)數(shù)字不一樣是什么原因？？這兩個(gè)數(shù)字的關(guān)系是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)是幾月份的報(bào)表
不一致有可能是使用了以前年度損益
02/23 11:25
84785037 
02/23 11:29
是23年12月底的，我們要報(bào)一份財(cái)務(wù)年報(bào)，系統(tǒng)里設(shè)置的勾稽關(guān)系是要一致，23年調(diào)整過(guò)以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在這個(gè)報(bào)表怎么填能通過(guò)呢？
高輝老師 
02/23 11:34
你好，要吧以前年度損益調(diào)整的金額調(diào)以前的報(bào)表，就是稅務(wù)申報(bào)的報(bào)表，
把以前年度損益當(dāng)做是以前的利潤(rùn)重新再做報(bào)表
84785037
02/23 11:40
這是以前調(diào)整的賬務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債表上的年末未分配利潤(rùn)-7075.9-利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)5176.46=1899.44，現(xiàn)在我這兩張表怎么改，具體改哪個(gè)數(shù)字為多少，麻煩老師說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)，謝謝老師了！
84785037
02/23 11:41
這是賬務(wù)
高輝老師
02/23 11:46
你好，把分錄打開(kāi)看下吧
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，金額也不大，最好不要用以前年度損益
84785037
02/23 11:50
那這種情況用哪個(gè)科目
高輝老師
02/23 11:52
你好，這個(gè)分錄也不是調(diào)整以前年度損益的
分錄不對(duì)的，是因?yàn)槭裁醋鲞@個(gè)分錄了
84785037
02/23 11:55
以前入賬的固定資產(chǎn)金額不對(duì)，調(diào)整的，那應(yīng)該是啥樣的，
高輝老師
02/23 11:59
這次業(yè)務(wù)主要是因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)整的
以前年度損益調(diào)整，是利潤(rùn)調(diào)整用的以前年度損益科目
84785037
02/23 12:05
老師，那應(yīng)該怎么做？
高輝老師
02/23 12:08
這筆業(yè)務(wù)是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)未開(kāi)票重新開(kāi)票，還是其他原因調(diào)整的
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