問(wèn)題已解決

老師您好，一般納稅人上月抵扣一張進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，這月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票我有錯(cuò)誤重新開(kāi)一張，我這邊賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅怎么處理？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/23 15:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2024 02/23 15:28
84784956
2024 02/23 15:32
相當(dāng)于之前錄的負(fù)數(shù)沖減，這月開(kāi)票正常錄入嘛
家權(quán)老師
2024 02/23 15:34
是的，就是那個(gè)意思的哈
84784956
2024 02/23 15:35
那申報(bào)增值稅有沒(méi)有影響？
家權(quán)老師
2024 02/23 15:39
不影響前期月份申報(bào)的增值稅
84784956
2024 02/23 15:45
就是涉及到賬務(wù)處理是吧老師
家權(quán)老師
2024 02/23 15:47
是的，就是那樣子的哈
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