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一般納稅人 全電平臺(tái) 附表一銷項(xiàng) 附表二進(jìn)項(xiàng)里的數(shù)據(jù)都是平臺(tái)自己生成的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好！是這樣的！
02/24 20:36
84785023 
02/24 20:38
那附表一附表二都自動(dòng)生成的? 報(bào)稅的時(shí)候就點(diǎn)開保存就行了嗎？直接填主表就行吧
張曉慶老師 
02/24 20:45
你好！進(jìn)項(xiàng)需要勾選，確認(rèn)后才會(huì)生成到表二。如果有需要計(jì)算抵扣的項(xiàng)目，比如高鐵發(fā)票，也需要手動(dòng)填入表二。如果沒有的話，則直接保存，自動(dòng)生成主表，檢查下，沒錯(cuò)誤，申報(bào)即可
84785023
02/24 21:14
認(rèn)證勾選那個(gè)選項(xiàng)里 勾想抵扣的進(jìn)項(xiàng)票 嗎？
84785023
02/24 21:15
留底票是認(rèn)證完了的? ?準(zhǔn)備下月抵扣的進(jìn)項(xiàng)票嗎？
張曉慶老師
02/24 21:52
你好！是的，勾選想抵扣的發(fā)票。如果發(fā)票不想本月抵扣，記賬的時(shí)候計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 科目。以后月份想抵扣的時(shí)候，再勾選，同時(shí)賬務(wù)上從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到 進(jìn)項(xiàng)稅里面。
當(dāng)然也可以把發(fā)票全都認(rèn)證抵扣，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么就形成留抵稅，以后月份接著抵銷項(xiàng)也可以。
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