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進項有紅沖和作廢的電子稅務局就會提示企業(yè)所得稅稅前扣除異常確認?

84784948| 提問時間:02/25 08:28
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,進項有紅沖需要做進項稅轉出
02/25 08:30
84784948
02/25 08:54
問下現(xiàn)在新版的電子稅務局進項認證和未認證的在哪查?
84784948
02/25 08:55
查過這些專票沒有勾選現(xiàn)在怎么處理?
高輝老師
02/25 09:28
你好,紅字的不能勾選
高輝老師
02/25 09:28
需要轉出做進項稅
84784948
02/25 09:33
沒有勾選,怎么也提示?
高輝老師
02/25 09:46
你好,在抵扣勾選認證里面查詢 紅字發(fā)票做分錄 借:費用等 負數(shù) 貸:應付賬款等負數(shù) 應交稅費 增值稅 進項稅轉出
高輝老師
02/25 09:47
在申報增值稅的時候填寫進項稅轉出
高輝老師
02/25 09:49
提示是讓不要忘記了轉出,有的公司紅沖不和對方說,容易遺漏,系統(tǒng)例形提示
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