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公司租賃機械進來轉(zhuǎn)租出去,已收款開票,但租賃進來的還未開票,這樣子做會計分錄對嗎

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84785027| 提问时间:2024 02/25 18:59
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張曉慶老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好!分錄正確
2024 02/25 19:00
84785027
2024 02/25 19:05
為什么那個稅金是在主營業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該是在應(yīng)繳稅金那里嗎
FAILED
張曉慶老師
2024 02/25 19:10
你好,成本科目中那是沖減額-160000與重新計入155339.82的差額。 當初暫估,應(yīng)該按不含稅價格暫估就行了
84785027
2024 02/25 19:22
是不是還有個分錄結(jié)轉(zhuǎn)的?這個分錄怎么借貸
張曉慶老師
2024 02/25 20:02
你好!紅沖分錄不對 借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)金額 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)金額 收到票的租入,分錄也反了,應(yīng)該是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 進項稅 貸:應(yīng)付賬款
張曉慶老師
2024 02/25 20:03
最后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本分錄: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
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