問題已解決

老師，A公司借款給B公司92萬，B公司之前欠A公司80萬，一直掛其他應(yīng)付款，減去這80萬，共付給B公司12萬。怎么做分錄？

84784992| 提問時間：02/26 11:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你之前做過什么分錄？
02/26 11:53
84784992
02/26 11:55
借，應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款，代繳的社保費，80萬是多給的，要拿回來
小菲老師
02/26 11:57
同學(xué)，你好 如果是多給的，需要做反分錄沖回 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬
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