問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)如果公戶(hù)有付款，但是發(fā)票要不回來(lái)的，一直掛著應(yīng)付賬款貸方，這個(gè)匯算清繳應(yīng)該怎么做？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：02/26 13:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出，先調(diào)減（支出）再調(diào)增（不能稅前扣除） 24年做這個(gè)分錄? 借：以前年度損益調(diào)整（代替營(yíng)業(yè)外支出）? 代：應(yīng)付賬款
02/26 13:47
84785033
02/26 13:49
老師可以這兩個(gè)步驟涉及的分錄再詳細(xì)一點(diǎn)嗎？謝謝
廖君老師
02/26 13:54
您好，只有這一個(gè)分錄 借：以前年度損益調(diào)整（代替營(yíng)業(yè)外支出）? 代：應(yīng)付賬款 我們匯繳時(shí)A105000表 30行其他賬載填 金額，稅收填0就調(diào)增了 A102010表營(yíng)業(yè)外收入26行其他這里填上這個(gè)金額，比以前會(huì)計(jì)利潤(rùn)少了，相當(dāng)于調(diào)減
84785033
02/26 13:56
好的好的
廖君老師
02/26 13:57
?親愛(ài)的朋友，祝您生活愉快！
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