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12月份的工資忘在當(dāng)月計提了，導(dǎo)致報表利潤增大，并已繳納所得稅金額，在做所得稅匯算清繳時如何申報彌補
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你好，職工薪酬明細(xì)表第一行工資薪金在這里面，稅收金額和實際金額加上你少做的計提的。
2024 02/27 14:50
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老師好:去年12月的所得稅當(dāng)月忘計提了，在3月份時計提，財務(wù)報表所得稅費用有金額可以嗎
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12月因未結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致利潤較高，繳納了企業(yè)所得稅。實際結(jié)轉(zhuǎn)了的話利潤是負(fù)的，是不需要繳納的，可以在所得稅匯算清繳時修改彌補嗎？
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匯算清繳調(diào)整了利潤，把利潤增大了，是不是年報的報表也要更改
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企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款，為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補上年虧損？報表上按利潤總額計提企業(yè)所得稅，但所得稅申報表彌補虧損后就不需要繳納所有，這種情況賬上還需要計提企業(yè)所得稅么？彌補虧損的企業(yè)所得稅需要進行賬務(wù)處理嗎？
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匯算清繳，工資薪金指的是全年實際發(fā)放的工資還是個稅申報的工資呢（當(dāng)月工資當(dāng)月計提次月發(fā)放，個稅申報16年因為做賬的人有更換，一部分是按實發(fā)工資申報，一部分是按應(yīng)發(fā)工資申報的），所以現(xiàn)在是16年的計提工資，實發(fā)工資，申報個稅工資都不一樣，那匯算清繳應(yīng)該按哪個呢？代理公司做的匯算清繳，剛開始他發(fā)給是按個稅申報金額，后面又發(fā)一次是按計提金額
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