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實(shí)務(wù)
問題已解決
普票掛賬 還沒付款對(duì)嗎
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你好，你提供的圖片是工資。
掛賬就代表沒有付款的
02/28 13:42
84785031 
02/28 13:43
公司發(fā)放福利
84785031
02/28 13:44
不是工資 這樣掛賬對(duì)嗎
鄒老師 
02/28 13:44
你好，掛賬 就代表還沒有付款
84785031
02/28 13:44
普通發(fā)票
84785031
02/28 13:45
對(duì)還沒付款
鄒老師
02/28 13:46
你好，福利費(fèi)還沒有發(fā)放，計(jì)入? 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)? 貸方就是了，不需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。
應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)? 貸方余額，代表計(jì)提了還沒有支付的福利費(fèi)
84785031
02/28 13:57
我們是先發(fā)放 每個(gè)月末隨工資一起計(jì)提的
鄒老師
02/28 13:58
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎?
84785031
02/28 13:58
老師，我沒有問你別的問題，我是說我們是先發(fā)放后計(jì)提的，不應(yīng)該和你那樣做分錄
鄒老師
02/28 13:59
你好
先發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)，貸：銀行存款等科目
后計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
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