問(wèn)題已解決

年底期末結(jié)賬時(shí)，金蝶提示本年利潤(rùn)尚有余額，這樣是不是不能結(jié)賬，我應(yīng)該怎么做？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/30 14:49
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不能結(jié)賬，肯定是有些損益類科目未結(jié)平，因此需要?jiǎng)h除結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2018 03/30 14:50
84785002
2018 03/30 14:56
那我要怎么查哪里有問(wèn)題？
江老師
2018 03/30 14:59
直接看科目余額，就是科目代碼是5或6開(kāi)頭的，如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等損益類科目
84785002
2018 03/31 09:37
那請(qǐng)問(wèn)老師，然后呢，具體要如何看？
江老師
2018 03/31 09:42
刪除結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次本年利潤(rùn)（肯定是結(jié)轉(zhuǎn)損益后，又修改了憑證，導(dǎo)致數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)不平）
84785002
2018 03/31 09:45
結(jié)轉(zhuǎn)損益后修改了憑證是不是都要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益刪了再重新結(jié)轉(zhuǎn)？
江老師
2018 03/31 09:56
是的，需要將以前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，這個(gè)是不用操心的，系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。這樣就平了
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