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增值稅及附加稅費申報表，應稅勞務銷售額是填寫含稅金額還是不含稅金額
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你好，這里填寫的是不含稅的。
02/28 16:07
84784996 
02/28 16:10
填上不含稅的銷售額10000，帶出的銷項應納稅額600
但賬上應納稅額636
郭老師 
02/28 16:12
發(fā)票上面的金額、稅額分別是多少？
84784996
02/28 16:20
自動帶出的這個稅額是不是不對呀
郭老師
02/28 16:21
好，怎么是6%的？你開的稅率是多少？
84784996
02/28 16:24
一般納稅人，未開票收入
現(xiàn)在在填寫銷售額含稅的，但表格自動帶出不含稅的*6%對嗎
84784996
02/28 16:25
一般納稅人，未開票收入 現(xiàn)在在填寫銷售額不含稅的，但表格自動帶出不含稅的*6%對嗎
郭老師
02/28 16:25
對的，是的，第三行不要填寫，你只填寫第一行，因為這個屬于服務，服務不是勞務。
84784996
02/28 16:36
收入
借:銀行150530
貸:主營業(yè)務收入141498.20
應交稅費-銷? 9031.80
這個計算對嗎
郭老師
02/28 16:37
不對的主營業(yè)務收入應該是142009.43
84784996
02/28 16:38
怎么算出來的
郭老師
02/28 16:40
你好，150,530÷1.06按照這個來計算的
84784996
02/28 16:50
填寫附表，自動帶入到主表的，我們是中介公司收咨詢服務費，填寫第2欄？
郭老師
02/28 16:51
你好，第一行里面填寫就可以的，其他的不要填寫。
84784996
02/28 16:53
謝謝老師
郭老師
02/28 16:54
不用客氣，工作愉快。
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