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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，收到社保工資公積金合計(jì)6187.65，對(duì)方要普票，收到服務(wù)費(fèi)80元，對(duì)方要專票，這樣開(kāi)對(duì)嗎
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你好，這個(gè)1%的不對(duì)，應(yīng)該是5%的。
02/29 10:31
郭老師 
02/29 10:31
你選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅，稅率就是5%。
84784997 
02/29 10:36
但是80這個(gè)差額部分怎么填呢？
郭老師
02/29 10:37
你好，全額開(kāi)票
差額征稅
收入加稅合計(jì)80。
84784997
02/29 10:44
是這樣嗎
84784997
02/29 10:45
這樣開(kāi)不了
84784997
02/29 10:45
然后如果選差額征稅-差額開(kāi)票，扣除額填0也開(kāi)不了
郭老師
02/29 10:46
好，你選擇這個(gè)出現(xiàn)了什么提示。
84784997
02/29 10:47
差額征稅-全額開(kāi)票出現(xiàn)這個(gè)
郭老師
02/29 10:47
你好，你不存在差額。因?yàn)樗侨~開(kāi)票，不是啊，哪里有差額。
84784997
02/29 10:52
這樣開(kāi)嗎
郭老師
02/29 10:53
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784997
02/29 10:56
好的，謝謝
郭老師
02/29 10:57
不用客氣，工作愉快。
84784997
02/29 10:58
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表有誤與年度財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，現(xiàn)在要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表，要更正第四季度的嗎
郭老師
02/29 10:59
你好，對(duì)的，是的，需要修改。
郭老師
02/29 10:59
兩個(gè)必須是一樣的，你可以修改年報(bào)，也可以修改第四季度。
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