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老師好,24年賬上做了一筆 借:未分配利潤(rùn)50 貸:其他應(yīng)付50,那23年匯算的表格還需要改什么數(shù)據(jù)嗎

84785013| 提問時(shí)間:02/29 10:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!要看是什么原因產(chǎn)生的這筆
02/29 10:35
84785013
02/29 10:37
23年有2個(gè)月折舊沒攤銷,沒有發(fā)票
宋生老師
02/29 10:38
你好!你這個(gè)在期間費(fèi)用明細(xì)表里面填
84785013
02/29 10:39
不是 我是想問要不要納稅調(diào)增的
宋生老師
02/29 10:41
你好!是的,如果是沒有發(fā)票的費(fèi)用攤銷,是要調(diào)增的
84785013
02/29 10:43
但是23年我也沒做費(fèi)用啊,等于沒有任何的處理,就24年 做了筆 借:未分配利潤(rùn) 11-12月折舊 貸:其他
宋生老師
02/29 10:44
你好!你會(huì)計(jì)上計(jì)入未分配利潤(rùn)沒問題的。但是不能稅前扣除
84785013
02/29 10:46
就是 那這個(gè)是23年匯繳調(diào)增 還是到24年的時(shí)候在匯繳調(diào)增
宋生老師
02/29 10:46
你好!是23年的匯算調(diào)增
84785013
02/29 10:55
我賬上做了利潤(rùn)的減少,匯算納稅調(diào)增 兩者一抵 就等于0了
宋生老師
02/29 10:57
你好!嗯。是應(yīng)該這樣
84785013
02/29 11:02
要是賬上不處理是不是匯繳就不用處理了,只是一直掛賬 不好看
宋生老師
02/29 11:03
你好!你都不入賬,匯算就不用調(diào)
84785013
02/29 11:08
明白了,謝謝老師
宋生老師
02/29 11:11
你好,不用客氣的了。
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