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老師，我們這個勞務公司太亂了 這個保險有的派遣員工的保險是自己承擔的單位和個人部分，這個要怎么做賬，就相當于工資是3300元，減去保險1213.35（單位和個人部分都是自己承擔），實際到手的只有2086.65元，交保險的時間又分成了單位和個人部分交，這個要怎么做賬?。?/p>
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申報的時候，企業(yè)負擔的社保和個人負擔的社保分別是多少？
2024 02/29 11:50
84784981 
2024 02/29 12:26
你是說自然人系統(tǒng)申報嗎？
郭老師 
2024 02/29 12:26
不是的，我說你申報繳納社保的時候的金額。
84784981
2024 02/29 13:34
申報繳納社保的時候是分開的，分成了單位和個人部分了
郭老師
2024 02/29 13:34
你說金額，我給你寫賬務處理。
84784981
2024 02/29 14:30
老師，你看這個實發(fā)工資就是用工資減去社保（單位和個人）得到的
84784981
2024 02/29 14:31
他們單位部分也是由個人承擔了，但是交社保的時候又是把它分成了單位和個人部分
郭老師
2024 02/29 14:32
你能給我分開企業(yè)和個人一共負擔了多少嗎？你這樣讓我怎么給你寫金額？我不給你寫金額，你自己分吧。借管理費用工資，
貸應付職工薪酬工資2086.65加個人應該負擔的那一部分。
郭老師
2024 02/29 14:33
借應付職工薪酬、工資，
貸銀行存款、2086.65
其他應收款，個人應該負擔的部分
借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保
借應付職工薪酬社保，
其他應收款個人負擔的部分
貸銀行
84784981
2024 02/29 14:33
有的又沒有交社保
郭老師
2024 02/29 14:34
沒有交社保的不算借主營業(yè)務成本工資，
貸應付職工薪酬工資，這個沒有個稅的情況下，實際發(fā)多少寫多少
上面管理費用改成主營業(yè)務成本
84784981
2024 02/29 14:36
這個憑證我都不知道怎么做了
郭老師
2024 02/29 14:38
我上面給你寫了，你提供的數(shù)據(jù)不全，我只能給你寫那些，其他的做不了
郭老師
2024 02/29 14:38
現(xiàn)在應該自己都分不出哪些是企業(yè)負擔，哪些是個人，你如果自己分不出來的話，你應該問一下呀，你社保申報表里面有不是嗎。
84784981
2024 02/29 14:38
那這個保險部分都是自己承擔的應該怎么做賬了？交的時候又是分開的
郭老師
2024 02/29 14:39
借主營業(yè)務成本工資、
貸應付職工薪酬工資、
借應付職工薪酬工資
貸其他應收款個人負擔的社保
銀行
借主營業(yè)務成本社保
貸應付職工薪酬社保借應付職工薪酬社保其他應收款個人負擔的社保帶銀行存款，哪一個還有不明白？
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