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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司是一般納稅人，需要抵扣，商品包運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)月結(jié)，1月運(yùn)費(fèi)2月結(jié)算支付并收發(fā)票（月初才能核算出金額），應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒來發(fā)票先暫估成本費(fèi)用，因?yàn)槭前礄?quán)責(zé)發(fā)生制，下月來發(fā)票的，先沖上月暫估分錄，再按發(fā)票金額做分錄，
02/29 22:39
84785029 
02/29 22:42
暫估不了，地點(diǎn)不一樣的，只能和快遞公司核對(duì)后才知道運(yùn)費(fèi)是多少，1月的運(yùn)費(fèi)2月初才能出來，2月初支付并收發(fā)票，這種情況怎么做賬務(wù)處理
84785029
02/29 22:43
商品的規(guī)格質(zhì)量、地址不一樣，都是實(shí)際發(fā)貨后物流才能出金額，因此每月對(duì)賬月結(jié)
廖君老師 
02/29 22:47
您好，暫估又不是要完全一樣，自己寄了多少一點(diǎn)也估計(jì) 不出，那人家多結(jié)算我們也不知道了，再說可以問快遞公司呀，這個(gè)也不行按上月的運(yùn)費(fèi)拍腦袋估計(jì) 一個(gè)，也比本月賬里沒有快遞費(fèi)好呀，財(cái)務(wù)分析也好分析嘛
84785029
02/29 22:56
哦哦，可以隨便估價(jià)，那賬務(wù)處理怎么具體做呀
廖君老師
02/29 22:57
您好，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)或快遞費(fèi)? ?貸：應(yīng)付-暫估
發(fā)票來了沖回上面分錄，再按發(fā)票做分錄
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)或快遞費(fèi)? ?（負(fù)）? 貸：應(yīng)付-暫估（負(fù)）?
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)或快遞費(fèi)? ?進(jìn)項(xiàng)? ? ? 貸：應(yīng)付
今天 太晚了，明天回復(fù)您，晚安
84785029
02/29 22:59
謝謝老師，懂了暫估的概念，之前好模糊，不懂怎么用
廖君老師
02/29 22:59
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
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