問(wèn)題已解決

老師期初不平衡咋回事啊，

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/01 09:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
2024 03/01 09:38
84784981
2024 03/01 09:42
期初借方135156.61元，期初貸方686486.06元，，，發(fā)生額是0 ，，，應(yīng)該咋調(diào)
樸老師
2024 03/01 09:43
為啥差額這么多 你是按上期的科目余額表來(lái)錄入期初數(shù)的嗎
84784981
2024 03/01 09:44
營(yíng)業(yè)好幾年了一直沒(méi)有建賬，只是把往來(lái)和銀行存款余額對(duì)了對(duì)
樸老師
2024 03/01 09:49
同學(xué)你好 那不行 得都盤(pán)點(diǎn)一下 庫(kù)存商品 原材料都要盤(pán)點(diǎn)
84784981
2024 03/01 09:50
沒(méi)有庫(kù)存商品也沒(méi)有原材料啊
樸老師
2024 03/01 09:53
同學(xué)你好 那你們有啥
84784981
2024 03/01 09:57
應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，費(fèi)用
樸老師
2024 03/01 10:03
同學(xué)你好 費(fèi)用不能有期初數(shù)的
84784981
2024 03/01 10:08
那就只有應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收
樸老師
2024 03/01 10:09
同學(xué)你好 都錄入期初數(shù)之后出來(lái)上面的嗎 沒(méi)有固定資產(chǎn)啥的嗎
84784981
2024 03/01 10:10
固定資產(chǎn)沒(méi)有
樸老師
2024 03/01 10:12
那你差額錄入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面就可以 但是這個(gè)金額太大了
84784981
2024 03/01 10:13
分錄咋做
樸老師
2024 03/01 10:17
你不是期初建賬嗎 這個(gè)不做分錄 直接把差額寫(xiě)進(jìn)期初數(shù)
84784981
2024 03/01 10:17
那寫(xiě)入貸方還是借方
樸老師
2024 03/01 10:21
同學(xué)你好 你都試試看吧 你上面沒(méi)說(shuō) 看不出來(lái) 借方先試試 不平衡再錄入貸方
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