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比如2023年有一筆費用發(fā)票沒有回來 匯算清繳時候調增的話 怎么調？
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同學你好
納稅調整項目明細表調調增
2024 03/01 10:22
84785031 
2024 03/01 10:24
具體填列哪行？
樸老師 
2024 03/01 10:27
扣除類的費用欄調增
84785031
2024 03/01 10:30
你看看表 有你說的這個么？就不能給個準確的答案
樸老師
2024 03/01 10:33
納稅調整項目明細表（A105000）
這個表呀
怎么會沒有呢
樸老師
2024 03/01 10:34
你是什么費用呢
得說清楚
84785031
2024 03/01 10:41
這個表當然有 我是問你調增的話 具體怎么操作 這個表里明細很多 你要填哪行？ 比如辦公費發(fā)票沒有了 完整的賬務及稅務調增流程是怎樣的？
樸老師
2024 03/01 10:44
A105000的第30欄其他那里調增
沒有辦公費發(fā)票就是這里調增
然后計提所得稅
借所得稅費用
貸應交稅費企業(yè)所得稅
84785031
2024 03/01 10:47
調表不調賬 都跨年了 對應的這筆分錄還寫么？
樸老師
2024 03/01 10:48
不寫費用的分錄
但是要計提調增之后的所得稅
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