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問題已解決
請問，去年發(fā)的福利費，今年員工才把買的冰箱發(fā)票給過來，去年5月的專票，這個發(fā)票不認證，怎么能入賬到去年？麻煩老師給個具體的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：以前年度損益調整
貸：銀行存款
03/01 11:37
84785010 
03/01 11:41
填寫報銷單，然后 按照老師的分錄直接入賬，老師的 分錄沒有福利費，還需要其他的分錄 嗎？
小菲老師 
03/01 11:42
同學，你好
嗯嗯，是的
84785010
03/01 11:46
還需要其他什么分錄，老師幫忙給說下……，還有這個發(fā)票是在匯算清繳前回來，可以調節(jié)損益，如果匯算清繳后是不是就不能入賬了？
小菲老師
03/01 11:47
同學，你好
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
是的
84785010
03/01 12:12
總結下：員工提交報銷單時候分錄：借：以前年度損益調整 貸：現(xiàn)金
緊接著結轉利潤： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
以上完成了這個福利費的入賬，那匯算 清繳的 時候，這個需要加到去年的福利費計算是嗎，然后2024年度匯算清繳的時候還要把這個費用減掉，我這么理解對嗎？
小菲老師
03/01 12:12
同學，你好
嗯嗯，是的
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