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23年11月成立公司，至年底利潤負200多萬，年底計提所得稅如何計算？

84785002| 提問時間：03/01 13:57
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，利潤是負的就不需要計提所得稅了
03/01 13:57
84785002
03/01 14:01
我是說遞延所得稅
王曉曉老師
03/01 14:04
借:遞延所得稅資產(chǎn)200*后續(xù)企業(yè)所得稅稅率 貸:所得稅費用
84785002
03/01 14:06
那這個遞延所得稅需要計提嗎 必須還是非必須？
王曉曉老師
03/01 14:15
其實實操中很多企業(yè)都沒有計提
王曉曉老師
03/01 14:16
而且小企業(yè)會計準則中不包含遞延所得稅科目，就說不用提
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