問(wèn)題已解決

老師你好，小規(guī)模納稅人1月開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票已入賬并做了成本結(jié)轉(zhuǎn)和利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，2月開(kāi)具紅字發(fā)票的分錄要怎么做呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/01 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2024 03/01 15:27
84785010
2024 03/01 15:27
結(jié)轉(zhuǎn)的成本和利潤(rùn)不用去管它嗎
郭老師
2024 03/01 15:27
對(duì)的，是的，這里不用管的，月末的時(shí)候你統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)。
84785010
2024 03/01 15:31
月末再做負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，老師
郭老師
2024 03/01 15:33
你好對(duì)的是的，是這么做的
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