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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司購進(jìn)一批香菇木耳，用于集體福利，對方開的專票，會計(jì)不小心抵扣了，現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出分錄如何做
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借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
03/02 09:16
84785028 
03/02 09:17
稅額當(dāng)時(shí)沒有進(jìn)福利費(fèi)科目
家權(quán)老師 
03/02 09:18
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到福利費(fèi)就是
84785028
03/02 09:23
借：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅對嗎
家權(quán)老師
03/02 09:25
不是，就是我那樣做。月底正常計(jì)算，轉(zhuǎn)入未交增值稅交稅
84785028
03/02 09:31
借方福利費(fèi)是不是記負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
03/02 09:32
怎么是負(fù)數(shù)呢？現(xiàn)在做賬的目的就是把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入福利費(fèi)的借方
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