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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司名下的車賣給了個(gè)人，我們需要開發(fā)票什么的嗎？錢是那個(gè)人直接轉(zhuǎn)賬給老板了
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你好，需要開具二手車發(fā)票給個(gè)人。
03/03 14:33
84784966 
03/03 14:35
那老師，是公司直接開還是要去代開，
鄒老師 
03/03 14:35
你好，是去二手車交易市場開具。
84784966
03/03 14:37
那老師，不開這個(gè)發(fā)票可以嗎？錢也沒有打到公司賬戶
鄒老師
03/03 14:37
你好，公司名下的車賣給了個(gè)人，需要開具發(fā)票，對(duì)方車輛才可以上牌啊
84784966
03/03 14:41
老師，我剛問老板，沒有開發(fā)票，但是對(duì)方已經(jīng)落戶在自己名下了。我這個(gè)賬務(wù)上要怎么處理呀
鄒老師
03/03 14:42
你好，賬務(wù)處理是
借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn)
借：其他應(yīng)收款—老板? ?，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
84784966
03/03 14:44
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)怎么算金額呢？
鄒老師
03/03 14:45
你好，是一般納稅人單位處置嗎？
之前車輛的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎？?
84784966
03/03 14:49
是小規(guī)模，沒有抵扣
鄒老師
03/03 14:49
你好，那這里的增值稅=含稅處置價(jià)款/1.03*2%?
84784966
03/03 14:54
那我們報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表上是不是要特別處理
鄒老師
03/03 15:19
你好，是的，是這樣的
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