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24年初分配股東現(xiàn)金股利，賬簿里設(shè)了 利潤分配—未分配利潤，利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利， 利潤分配借方二級明細(xì)做未分配利潤？還是應(yīng)付現(xiàn)金股利？
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計提
借利潤分配，應(yīng)付股利，
貸應(yīng)付股利
然后月末利潤分配，應(yīng)付股利結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去
借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應(yīng)付股利
03/04 08:33
84784979 
03/04 08:36
借:利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸 應(yīng)付股利
月末，
借:利潤分配—未分配利潤
貸:利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利，對吧？
郭老師 
03/04 08:37
對的，是的，是這么做的。
84784979
03/04 08:37
能不能直接做利潤分配—未分配利潤，不通過利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利 ？
郭老師
03/04 08:38
嚴(yán)格來說不可以的。因為你需要體現(xiàn)計提
84784979
03/04 08:38
我們公司賬上沒有應(yīng)付股利科目，有個應(yīng)付利潤 可以嗎？
郭老師
03/04 08:38
你好，那你就用應(yīng)付利潤，你們是不是不是股份有限公司，不是股份有限公司二級科目也得修改利潤分配應(yīng)付利潤
84784979
03/04 08:39
不是股份公司，是有限公司
郭老師
03/04 08:40
那就都修改的，都用應(yīng)付利潤
84784979
03/04 08:40
把利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利? 改成利潤分配—應(yīng)付利潤是吧？
郭老師
03/04 08:40
對的，是的，是這個意思，是這么做的。
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