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老師，固定累計(jì)折舊多計(jì)提 怎樣處理
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同學(xué)你好，你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是會計(jì)準(zhǔn)則？
03/04 10:46
84784990 
03/04 11:10
你好 是會計(jì)準(zhǔn)則
王曉曉老師 
03/04 11:20
借:累計(jì)折舊貸:以前年度損益調(diào)整 然后借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤
王曉曉老師
03/04 11:21
用這個(gè)分錄做調(diào)整
84784990
03/04 11:30
謝謝老師 還有一個(gè)問題 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是取哪些數(shù)據(jù)，現(xiàn)在報(bào)表資產(chǎn)總計(jì)的期末數(shù)與負(fù)債和股東權(quán)益的期末數(shù)不平
王曉曉老師
03/04 11:33
地方教育附加、城建稅、教育費(fèi)附加+所得稅+增值稅應(yīng)納稅額+土地使用稅、印花稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅。差不多就這些，如果有借方金額可能會被報(bào)表重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)
84784990
03/04 11:55
增值稅應(yīng)納稅額 =銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅-增值稅加計(jì)抵減額 是嗎
我現(xiàn)在報(bào)表把上面扣除出的余額加上去 報(bào)表就平了，但報(bào)表的“應(yīng)交稅費(fèi)”數(shù)額就很大
84784990
03/04 12:00
如果我不把\\\'銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅-增值稅加計(jì)抵減額\\"這個(gè)扣減出的余額的數(shù)據(jù)加上去 我的報(bào)表是不平 如果這個(gè)數(shù)據(jù)不放在應(yīng)交稅費(fèi) 哪還可放到哪個(gè)里面 其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
王曉曉老師
03/04 12:04
正常你報(bào)表不重分類，應(yīng)交稅費(fèi)那里的金額應(yīng)該等于科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額
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