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上月工資計提：借：管理費用10000 工程施工15000 貸：應(yīng)付職工薪酬 25000 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-人工費15000 下月工資發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬25000 貸：銀行存款25000 其中發(fā)放工資的時候發(fā)現(xiàn)少計提了部分工資，在我該做一筆補計提的分錄嗎？待補計提后做一筆發(fā)放的分錄在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？
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你好，少計提了，就需要補做計提處理。
如果補計提的時候是計入?工程施工，那就需要結(jié)轉(zhuǎn)到?主營業(yè)務(wù)成本的
03/04 12:14
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