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問題已解決
供應商上個月開了進項發(fā)票給我們，我們還未抵扣使用，現(xiàn)需要他們重新開一張，上個月開的那張作廢，我們需要操作嗎？怎么操作
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那么你們把發(fā)票退回，他們自己紅沖
03/04 14:31
84784972 
03/04 14:31
為什么他們說需要我們操作紅沖
家權老師 
03/04 14:33
也可以，開紅字信息申請，不退回
84784972
03/04 14:35
我都還沒用，怎么操作紅字
家權老師
03/04 14:36
做不抵扣勾選，然后，在開票系統(tǒng)開紅字信息申請
84784972
03/04 14:49
我已經(jīng)抵扣了，再紅字的話，那個稅已經(jīng)被我抵扣掉了，這種要怎么處理
家權老師
03/04 14:53
申報的時候子附表2第20行進項轉出
84784972
03/04 14:59
紅字發(fā)票我需要跟銷售方拿嗎？還是直接電子稅務局下載那份即可？
家權老師
03/04 15:00
需要一份發(fā)票做紅沖的憑證附件
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