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實(shí)務(wù)
問題已解決
四季度交納企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)計(jì)提過，匯算清繳產(chǎn)生退稅，分錄是做在24年還是23年
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你好，退稅是做到24年做分錄。
03/04 14:48
84785022 
03/04 14:50
那我23年年報(bào) 也不需要更改是嗎
玲老師 
03/04 14:51
好是的不需要更改以前的對的。
84785022
03/04 15:07
那年底有一筆成本沒入 是不是只要在匯算清繳的時(shí)候填上正確的數(shù)字 和年報(bào)，四季度的企業(yè)所得稅和季報(bào)就不需要更改了
玲老師
03/04 15:09
那你試一下直接填上，要不預(yù)警也行，正確的處理是更正四季度的，然后再做匯算清繳。
84785022
03/04 15:09
四季度更正過一次了 我在更正一次不會有什么影響吧
玲老師
03/04 15:10
您好，您試一下吧，各地的系統(tǒng)不一樣，要正常能操作就沒問題。
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