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老師:我去年有幾次應(yīng)收款收不回來了,我做營業(yè)外支出調(diào)賬可以嗎?

84785004| 提問時間:03/04 15:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以的,但是如果需要匯算扣除,必須提供依據(jù)
03/04 15:25
84785004
03/04 15:29
匯算不扣除了。提供不了依據(jù)。都是押金因提前解約不退的,還有就是代付款的。
84785004
03/04 15:30
我在24年調(diào)整的,匯算清繳得在25年調(diào)增了吧?
家權(quán)老師
03/04 15:30
那么,到時直接做納稅調(diào)增就行
84785004
03/04 15:43
老師:我做分錄借:以前年度損益調(diào)整~營業(yè)外支出,然后今年匯算就做調(diào)增可以嗎?
家權(quán)老師
03/04 15:47
可以的,沒問題的哈
84785004
03/04 16:04
老師:我去年9月份有一筆分錄做錯了,應(yīng)該是其他應(yīng)付款,我做成收入了,我這月可以調(diào)回正確的分錄嗎?
84785004
03/04 16:05
而且也申報增值稅了
家權(quán)老師
03/04 16:09
那么就要做賬調(diào)整增值稅的收入,在12月更正申報
84785004
03/04 16:20
更正申報去年12月的嗎?
84785004
03/04 16:21
我想紅沖9月份的那個憑證?不知行不行?就2000多元
家權(quán)老師
03/04 16:25
是滴,更正12月的申報,然后修改年度報表
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