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老師，我們成立了兩家公司，一家是超市另一家是勞務派遣公司，真正的收入來源是超市，有部分員工工資是超市轉錢給勞務派遣公司，然后勞務派遣公司發(fā)工資給這些人員工，要如何做賬？
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老師想問下就是這個勞務派遣公司會將超市給的全部的錢都給員工嗎，還是會截流一部分作為自己的收入
03/04 21:26
84784959 
03/04 21:31
是分兩部分轉的，比方這個月超市轉給勞務公司勞務費2500轉給勞務公司代發(fā)員工工資是130000元
CPA文文老師 
03/04 21:40
可以這么做 （超市）
借：管理費用 130000+2500
貸：銀行存款?
勞務派遣公司
借：銀行存款130000 +2500
貸：其他應付款 130000
? ? ? 主營業(yè)務收入 2500
把錢給員工的時候
借：其他應付款 130000
貸：銀行存款 130 000
84784959
03/04 21:48
老師，那請問勞務公司發(fā)給員工工資要如何做賬呢？
CPA文文老師
03/04 21:52
勞務派遣公司也可以換一個做法
借：管理費用 130000
貸：應付職工薪酬 130000
借：銀行存款 130000+2500
貸：主營業(yè)務收入??130000+2500
借：應付職工薪酬 130 000
貸：銀行存款 130 000
84784959
03/04 21:59
勞務公司是小規(guī)模公司，沒有開發(fā)票給對方要做應交稅費~應交增值稅嗎？
84784959
03/04 22:00
代發(fā)的工資為什么萬確認收入呢？
CPA文文老師
03/04 22:00
建議做下，雖然你們是“0”申報
84784959
03/04 22:02
代發(fā)工資為什么要確認收入呢？
CPA文文老師
03/05 08:59
勞務派遣公司
借：銀行存款130000 +2500
貸：其他應付款 130000
? ? ? 主營業(yè)務收入 2500
把錢給員工的時候
借：其他應付款 130000
貸：銀行存款 130 000
那你就用這個做法唄
84784959
03/05 15:51
這樣做也不對啊，要計提員工工資費用130000收入2500也不合理呀
CPA文文老師
03/05 17:05
這個130000是你們代發(fā)的，就不是你們公司的費用（你自己說代發(fā)的）
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