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問題已解決
老師，請問以下三個的做賬順序是先誰？結(jié)轉(zhuǎn)稅費、計提上個月各種稅、帶認證轉(zhuǎn)進項（上月未認證的發(fā)票）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,在計提附加稅費
2024 03/06 09:37
84784987 
2024 03/06 09:41
老師，怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅費？
家權(quán)老師 
2024 03/06 09:41
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784987
2024 03/06 10:01
老師，我這個是怎么回事，哪有問題？
家權(quán)老師
2024 03/06 10:05
他這個就是學(xué)院派，把自己搞復(fù)雜了
84784987
2024 03/06 10:11
之前一直賬上這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在這個月數(shù)字對不上。我該怎么弄？
家權(quán)老師
2024 03/06 10:15
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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