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老師，我更正報表過不去，原申報表這個數(shù)報過去沒問題，這個怎么調(diào)整
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營業(yè)外支出發(fā)生額是多少？你只填寫了明細，怎么沒有填寫發(fā)生額？
03/06 11:14
84784994 
03/06 11:35
右側(cè)是本季度，左側(cè)是本年，
郭老師 
03/06 11:36
你好，你本年累計的營業(yè)外支出是多少？
84784994
03/06 11:37
是調(diào)賬發(fā)燒，因為工資和個人所得稅產(chǎn)生的
84784994
03/06 11:39
還有就是申報增值稅的時候產(chǎn)生的差異，稅控盤與申報表
郭老師
03/06 11:39
好，我知道，但是營業(yè)外支出他也有一個總的不是嗎？你知道為什么不過嗎？是因為你的營業(yè)外支出是-0.5然后營業(yè)外支出下面的明細是0
這個總的小于下面的明細了。所以他不過。具體的營業(yè)外支出發(fā)生了什么業(yè)務，你找一個相近的里面填寫進去就行。
84784994
03/06 11:50
好，賬面本年累計就發(fā)生了0.05，下面這幾個也不知道該選哪個，稅上產(chǎn)生的，但是也不是滯納金，
郭老師
03/06 11:51
發(fā)生了，是一個復數(shù)是嗎？如果是的話，壞賬。
84784994
03/06 11:52
好的，謝謝，就是沖2季度的錯賬調(diào)整產(chǎn)生的負數(shù)
郭老師
03/06 11:53
你好，那你放到壞賬里面的。
84784994
03/06 11:53
好，謝謝老師
郭老師
03/06 11:54
不用客氣，工作愉快。
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